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云南省食品药品监督检验研究院2019年预算公开

时间:2019-02-26     来源:云南省食品药品监督检验研究院     点击量(1970)

目录

 

 

第一部分   云南省食品药品监督检验研究院2019年部门预算编制说明

第二部分   云南省食品药品监督检验研究院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

云南省食品药品监督检验研究院

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责食品药品(含保健食品、化妆品,下同)及相关产品的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验、注册检验、复验和委托检验等工作。

2.负责上级部门委托的食品药品监督抽验、评价检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作,为食品药品监管提供技术数据和质量分析报告等技术支撑。

3.承担国家食品药品及相关产品的标准研究、起草、修订及注册试行标准转正的有关技术复核和检验工作。

4.承担国家委托的标准物质原料的初选工作,参加国家食品药品检验用标准物质的协作标定工作,承担地方药品标准中标准物质的标定工作。

5.负责本辖区食品药品检验检测新标准新技术的推广普及工作,组织开展基础性、关键性检验检测技术以及快速和补充检验检测方法及相关科研工作。

6.负责对下级食品药品检验机构的业务指导工作。

7.负责指导辖区内食品药品生产、经管、使用单位的相关业务技术工作。

8.承担上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置14个内设机构,分别为行政办公室、业务管理办公室、质量管理办公室、食品检验所、中药检验所、民族药与天然药物检验所、化学药品检验所、抗生素检验所、药理检验所、标准化研究所、仪器设备管理办公室、财务管理办公室、人事与离退休人员办公室和党委办公室。

(三)重点工作概述

1.完成食品、保健食品、化妆品检验项目扩项工作,持续提升检验检测能力。

2.完成国家局、省局下达的2019年食品检验任务。

3.完成国家局下达的2019年国家药品计划抽验任务,完成省局下达的省级药品抽验任务。

4.完成国家局、省局下达的2019年化妆品检验任务。

5.积极开展或参与实验时间比对实验及能力验证,切实提升检验检测质量。

6.认真贯彻《云南省食品药品安全“十三五”规划》,积极开展标准研究、补充检验方法研究、快检方法研究等食品药品科研攻关项目。

7.强化质量管理体系建设,健全管理制度,加强质量管理,确保检验数据的公正性、准确性和科学性。

8.认真组织全省各州(市)食药检所及时准确上报相关数据、分析报告、总结等材料,按要求做好全省各类检验数据的统计分析工作。

9.充分发挥“龙头”作用,加强对州(市)食药检所的日常业务指导、人员培训,努力提高全省食品药品检验系统的整体能力。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制121人,其中:事业编制121人。在职实有106人,其中:财政全供养106人。

离退休人员98人,其中:离休4人,退休94人。

车辆编制6辆,实有车辆5辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,014.02万元,其中:一般公共预算2,014.02万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,014.02万元,其中:本年收入2,001.94万元,上年结转收入12.08万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,001.94万元(本级财力2,001.94万元)。

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,014.02万元。本级财力安排支出2,001.94万元,其中,基本支出1,830.45万元,项目支出171.49万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务171.49万元,主要用于药品检验监测及研究专项经费和药品检验专项经费预算项目的使用。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行1,494.80万元,主要用于工资性支出和一般公用支出等的使用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6.81万元,主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出193.01万元,主要用于基本养老保险和职业年金的缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135.83万元,主要用于职工住房公积金的缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,699.40万元(其中:基本支出1,699.40万元)。

商品和服务支出302.54万元(其中:基本支出131.05万元,项目支出171.49万元)。

 

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计17.24万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出11.44万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出11.44万元),公务接待费支出5.8万元。2018年“三公”经费预算合计17.72万元,2019年比2018年“三公”预算数减少0.48万元,减少的主要原因为:

1.因公出国(境)费 

2018年预算数为0万,2019年预算数为0万,因公出国(境)经费预算数比2018年预算数增加/减少0元,因公出国(境)经费无变化。 

2.公务用车购置及运行维护费 

2018年公务用车购置预算数为0元,2019年预算数为0元,公务用车购置经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元,公务用车购置经费无增减变动。

2018年公务用车运行维护预算数为11.92万元,2019年公务用车运行维护预算数为11.44万元,2019年公务用车运行维护经费预算数比2018年减少0.48万元。减少原因为:严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定,减少车辆使用频率,鼓励使用公共交通出行。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算数为5.8万元,2019年公务接待费预算数为5.8万元,公务接待费预算数比2018年预算数增加/减少0元,公务接待费无变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1,883.86万元,2019年基本支出预算1,830.45万元。减少53.41万元,减少原因是:一是2018年在职人员调整工资标准和津贴标准;二是我单位去年有人员退休和调转。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算400万元,2019年项目支出预算171.49万元,减少228.51万元。减少的原因是:一是因机构改革等原因,涉及到食品的预算项目被划转至相关职能部门;二是财政对预算项目资金进行了调减。

 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“专用材料费”,反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性用品,专用工具和仪器等方面的支出。

2.“CNAS认证”,为中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment,CNAS)的认证英文缩写,是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的。是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。它是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年预算有两个项目支出,预算绩效情况说明如下:

1.药品检验监测及研究专项经费

1)根据2018年工作情况,预计2019年本单位完成省级药品抽验任务不少于200批次。(2)根据2018年工作情况,预计2019年全省各检验机构共计完成药品抽验任务为3500批次。(3)预计2019年对2个州市进行重点调研和业务指导,其他州市所如出现技术问题或业务问题,将随时解决。

2.药品检验专项经费

1)为云南省药品监管部门,公安等政府部门提供涉及行政审批,涉案药品的检验技术支撑。(2)计划受理并开展约300批次任务,对全省药品企业进行注册和委托检验工作,出具法定检验报告,为企业产品注册和销售等提供有效和合法的质量报告,检查和保证企业生产质量合格的产品才能申请产品注册和销售。(3)确保上市后的药品安全有效,净化我省药品市场,维护广大人民群众的利益,保障我省人民群众用药的安全、有效。(4)全面提升检验能力,打造产业技术服务平台,促进我省生物医药和大健康产业发展,确保人民群众饮食用药安全。

 

附件:

 云南省食品药品监督检验研究院2019年部门预算表.xlsx

 

 

                                                                    云南省食品药品监督检验研究院       

                                            2019年2月25日