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云南省药品监督管理局机关服务中心关于2019年年初预算第2季度预算执行情况的报告

时间:2019-07-09     来源:云南省药品监督管理局机关服务中心     点击量(7979)

   根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省药品监督管理局机关服务中心2019年度年初预算第2季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省药品监督管理局2019年部门预算的批复》(云财行〔2019〕12号),下达省食品药品监督管理局机关服务中心2019年省本级财力安排经费预算600.57万元,其中:基本支出预算192.58万元,项目支出预算407.99万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔2018〕22号),下达省食品药品监督管理局机关服务中心2018年省本级财力安排经费预算484.22万元,其中:基本支出预算184.94万元,项目支出预算299.28万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)2019年二季度实现支出323.81万元,预算执行率达到57%,达到本期55%考核要求。2019年1-6月基本支出金额126.16万元,2018年1-6月基本支出金额90.59万元,今年较上年增加35.57万元。主要原因是人员正常晋级晋档;住房公积金缴费基数调增;公用经费使用力度加大。

(二)2019年1-6月项目支出金额197.65万元,2018年1-6月项目支出金额139.15元,较上年增加58.5万元。增加原因是机构改革后,承担的工作任务加重,进一步细化了管理措施,加强了对合同内容和执行情况的考核,加快了预算执行力度。

 

附件:云南省药品监督管理局机关服务中心第二季度预算执行情况统计表.xlsx

 

 

云南省药品监督管理局机关服务中心

                   2019年7月5日