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云南省食品药品监督检验研究院关于2018年度年初部门预算第3季度预算执行情况的报告

时间:2018-10-12     来源:云南省食品药品监督检验研究院     点击量(1120)

   根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督检验研究院2018年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔2018〕22号),下达云南省食品药品监督检验研究院2018年省本级财力安排经费预算2283.86万元,其中:基本支出预算1883.86万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算400万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财社〔2017〕17号),下达省云南省食品药品监督检验研究院2017年一般公共预算2235.46万元,其中:基本支出预算1479.46万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算504万元,下达收费成本补偿252万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我单位收入是经批准的药品检验行政事业性收费。2018年1-9月征收入库金额0万元,2017年1-9月征收入库金额50.72万元,较上年同期数减少50.72万元。减少的原因是根据财政部国家发改委财税【2017】20号文件要求从2017年4月1日起,停征药品检验费。

(二)2018年1-9月基本支出金额1359.41万元,2017年1-9月基本支出金额1076.9万元,较上年同期增加282.51万元。主要原因是新录用人员增加及在职人员工资标准、养老保险缴费、住房公积金等相应增加,导致基本支出相应增加。

(三)2018年1-9月项目支出金额382.52万元,2017年1-9月项目支出金额419.39万元,较上年同期减少36.87万元。主要原因:本年度省财政下拨项目经费较上年减少356万元,导致项目支出相应减少。

 

附件:

云南省食品药品监督检验研究院3季度预算执行情况统计表.xlsx 

                       

                       云南省食品药品监督检验研究院

                         2018年10月10日