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云南省药品监督管理局(机关)关于2019年度年初预算2季度预算执行情况公开的报告

时间:2019-07-05     来源:规划财务处     点击量(1439)

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省药品监督管理局机关2019年度年初预算二季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省药品监督管理局2019年部门预算的批复》(云财201912号),下达省药品监督管理局机关2019年省本级财力安排经费预算4176.04万元,其中:基本支出预算3410.76万元,项目支出预算765.28万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财201822号),下达机关2018年省本级财力安排经费预算4017.06万元,其中:基本支出预算3187.87万元,项目支出预算829.19元。

二、当年预算执行与上年同期数对比增减原因说明

2019年季度实现支出1783.01 万元,预算执行率达到56%,达到本期55%考核要求。

(一)2019季度基本支出金额1341.23万元,2018年季度基本支出金额1611.15万元,较上年同期增减少269.92万元减少原因为人员减少:一是机构改革人员调整(转隶减少40人);二是人员退休、调出。相应人员支出—工资、绩效奖、养老保险、工伤保险、职工住房公积金和职工交通补贴支出均减少。

(二)2019季度项目支出金额441.66元,2018年季度项目支出金额697.99万元,较上年同期减少256.33 万元。减少原因机构改革,将食品安全监管职能划出,减少相应食品事务监管工作经费

 

附件:云南省药品监督管理局机关季度预算执行情况统计表

 

项目

年初预算数

二季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

 

 

 

 

 

 

基本支出金额

3410.76

764.12

22%

1341.35

39%

269.80

项目支出金额

765.28

190.53

25%

441.66

58%

256.33

 

 

 

 

            

                         云南省药品监督管理局

 

                              20197月4