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云南省药品监督管理局机关2019年度年初部门预算一季度预算执行情况

时间:2019-04-03     来源:规划财务处     点击量(2140)

   根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省药品监督管理局机关2019年度年初预算一季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省药品监督管理局2019年部门预算的批复》(云财行〔2019〕12号),下达省药品监督管理局机关2019年省本级财力安排经费预算4176.04万元,其中:基本支出预算3,410.76万元,项目支出预算765.28万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财预〔2018〕22号),下达机关2018年省本级财力安排经费预算4017.06万元,其中:基本支出预算3187.87万元,项目支出预算829.19万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)2019年一季度实现支出828.47万元,预算执行率达到26.47%,达到本期20%考核要求。

2019年一季度基本支出577.33万元, 2018年一季度基本支出金额793.80万元。较上年减少216.47万元,减少原因为:机构改革人员调整(转隶减少40人),相应人员支出—工资、绩效奖、养老保险、工伤保险、职工住房公积金和职工交通补贴支出均减少。

(二)2019年一季度项目支出金额251.13万元,2018年一季度项目支出金额223.6万元,与上年相比增加27.53万元。增加原因为我单位加强项目资金管理,对项目资金支出前期早计划、早分析、早准备,及时将财政资金形成实物工作量,今早发挥财政资金效益。

 

附件:云南省药品监督管理局机关一季度预算执行情况统计表.xls

 

               云南省药品监督管理局

                2019年4月2日