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云南省医疗器械检验研究院2019年预算编制说明

时间:2019-02-27     来源:云南省医疗器械检验研究院     点击量(1707)

目录

第一部分 云南省医疗器械检验研究院2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省医疗器械检验研究院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

云南省医疗器械检验研究院2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

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1.承担国家药品监督管理局下达的医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务。

2.承担全省范围内医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务,协助草拟抽验计划,并承担检验等相关工作,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

3.对全省医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产企业的生产工艺、产品质量进行技术监督和技术服务;接受医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的注册检验、委托检验,指导医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作,培训有关技术人员;综合上报和反馈医疗器械及药品、保健食品、化妆品包材的质量情况信息。

4.承担全省医疗器械、药品、保健食品、化妆品生产企业、食品药品包材生产企业洁净区域和实验动物环境指标的质量检测工作。

5.开展医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材检验检测技术和试验方法的研究以及标准化工作。

6.开展实验动物质量检验工作。

7.承担上级交办的其他工作。

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(二)机构设置情况

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按照“三定”方案,我院共设置8个所室,分别为:行政办公室、党总支办公室、业务管理办公室、质量管理办公室、无源医疗器械检验所、有源医疗器械检验所、包材检验所、生物检验所,8个所室均为非独立核算单位。

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重点工作概述

一是认真落实“两个责任”,抓好党建、党风廉政建设、工作目标、综治维稳个责任书的落实,做到“四个一”,即与业务工作一起部署、一起检查、一起考评、一起总结。

二是积极主动,争取承担更多国抽检验任务,并按质按量完成国抽检验工作。

三是认真履职,做好省检和突发性医疗器械不良事件应急检验工作,按时按质完成医疗器械及药包材质量抽验任务。

四是提高检验效率,努力完成企业的注册检验、委托检验和洁净环境检测等,服务好地方产业发展帮扶企业培养骨干检测技术人员

五是加强检验检测能力建设,按计划完成扩项工作,进一步提升技术支撑能力。2019年计划扩项200个标准,重点是基础外科及一次性用品、金属材料分析、医疗器械生物学评价遗传毒性试验(Ames试验)等。

六是强化职工的专业技术能力,一方面加强内部自学,通过组织标准学习、操作规程学习、实际上机操作等方式练兵强兵,打牢基础;另一方面,加强外部培训,针对扩项项目和新购设备,有针对性地外派学习。

七是以实验室信息化管理平台使用为契机,加强管理。改进行政管理工作流程,提高效率,提升规范化水平。同时,开展内部质量监督和质控工作,进行质控图评估分析检验检测质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,事业编制40人。在职实有37人,其中: 财政全供养 37人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 825.70万元,其中:一般公共预算财政拨款825.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 825.70万元,其中:本年收入825.70万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款825.70万元(本级财力825.70万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 825.70万元。财政拨款安排支出 825.70万元,其中基本支出590.62万元,项目支出235.08万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

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社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.54万元,主要用于事业单位离退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

一般公共服务支出-市场监督管理服务-医疗器械事务235.08万元,主要用于医疗器械安全监管方面的支出,包括:1.医疗器械药包材质量监督抽验。2. 医疗器械药包材检验能力建设。3.医疗器械药包材检验。

一般公共服务支出-市场监督管理服务-事业运行488.07万元,主要用于事业单位人员工资和商品服务支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.07万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

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经济科目分组(其中:基本支出590.62万元,项目支出235.08万元)。

工资福利支出543.13万元(其中:基本支出543.13万元,项目支出0万元)

商品和服务支出278.82万元(其中:基本支出47.49万元,项目支出231.33万元)

对个人和家庭的补助0万元。

资本性支出3.75万元(其中:项目支出3.75万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5,采购预算资金46.74万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算11.41万元,2018“三公”经费预算16.30万元,2018年预算减少4.89万元,总体下降30%,其中:

  1.因公出国(境)费

2019年因公出国(境)经费预算0万元,2018年因公出国(境)经费预算0万元,2018年预算数相比无变化。

  2.公务用车购置及运行维护费 

2019年公务用车购置经费预算数与2018年预算数相比无增减变化,均为0万元2019年公务用车运行维护费预算数比2018年减少2.09万元,下降18%,主要原因是:2019年按照扶贫攻坚工作的要求,基本支出预算按照规定在2018年基础上进行了压缩,同时为了厉行节约,提倡绿色出行,减少公车使用。

  3.公务接待

2019年公务接待经费预算为2万元,2018年公务接待经费预算为4.80万元,2019年公务接待费预算数比 2018 年减少2.80万元,下降58%,主要原因是:由于单位业务工作的调整,调减了2019公务接待费预算,经省财政批准,将2019公务接待经费预算调整为2万元,以满足我院医疗器械药包材质量抽验、日常检验和认证等工作需要。

(二)基本支出预算的增减变化情况及原因说明

2018年基本支出预算572.27万元,2019年基本支出预算590.62万元,比上年增加18.35万元。增加的原因是:一是在职人员人数有所增加,加上调整工资标准和津贴标准,以及职工正常晋级晋档;二是相应提高了职工的养老保险和职业年金缴费预算;三是提高工资标准后住房公积金预算也相应增加

(三)项目支出预算变动的增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算为235.08万元,2018年项目支出预算为247.08万元,比上年减少12万元。包括:医疗器械药包材质量监督抽验、医疗器械药包材检验能力建设经费、医疗器械药包材检验专项经费三个项目。减少的主要原因为:受政府工作调整和经济形势的影响,财政压缩项目支出预算,故2019省级项目经费预算总体有所减少。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“专用材料费”反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性用品、专用工具和小型仪器等方面的支出。

2.“机关运行经费”:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.Ames试验Ames试验是一种应用最广泛的检测基因突变的遗传毒性体外试验。Ames试验应用氨酸营养缺陷型鼠伤寒沙门氏菌进行检测,可鉴定碱基对置换突变、移码突变。此外,化学物质的致突变作用与致癌作用之间密切相关,Ames试验广泛应用于医疗器械的遗传毒性检测及致癌物的筛选。 

(二)机关运行经费安排

无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我院预算绩效以提高财政资金使用效益为目标,以落实省委省政府、省局党组和院党总支制定的中心工作为重点,将绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算和绩效评价等各个环节,包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。   

绩效管理制度建设是开展绩效管理的关键环节,我院制定了《云南省医疗器械检验研究院项目绩效管理办法》《云南省医疗器械检验研究院财务内部控制制度》和《云南省医疗器械检验研究院医疗器械药包材检验专项经费项目绩效考核办法》等,强化内部分工协作,提高了预算编制质量和绩效评价质量,切实地提升了预算绩效管理水平。

 

 云南省医疗器械检验研究院2019年部门预算表.pdf