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云南省药品监督管理局机关服务中心2018年度 部门决算公开

时间:2019-08-21     来源:     点击量(2982)

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担省局后勤事务工作;承担省局职工生活福利保障工作;负责省局物业管理和日常公共社会事务等工作;承办省局交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、规范车辆管理,提高用车保障能力。落实相关制度,重新制定公务用车审批制度,规范用车;组织公务用车线上操作培训,强化用车保障,积极配合推进公车改革。

2、强化食堂管理,保障食品安全卫生。优化服务质量,保障用餐需求,提高服务满意度

3、加强物业管理,营造舒适的工作氛围。完善相关制度并定期召开物业座谈会,完善设施建设,抓好综治维稳和消防安全工作,保障了全局正常、高效运转

 

 

 

二、单位基本情况

(一)决算单位构成

纳入2018年度决算编报的单位共1个,为云南省药品监督管理局机关服务中心,性质为全额拨款的事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

纳入2018年度部门决算编报单位共1个。其中:财政全供给非参公管理事业单位1个。

在职人员编制11人,其中:事业编制11人。在职实有11人,其中: 财政全供养11人。

离退休人员 1人,其中:退休 1人。

 无车辆编制和车辆。

 

第二部分  2018年度单位决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计533.62万元。其中:财政拨款收入496.25万元,占总收入93%;其他收入37.37万元,占总收入7%。

总收入比上年增加256.22万元,增幅92.36%。其中:财政拨款收入增加218.95万元,增幅78.96%;主要原因分析:(1)正常的工资、津补贴、绩效考核奖标准调整,以及正常的晋级晋档导致收入增加;本年度由于职能职责的增加导致项目预算较上年有所增长。(2)其他收入较上年增幅较大,主要原因为上年其他收入仅有利息收入,本年中心职能职责增加,所需的履职公用经费增加,专户利息收入较上年也有所增加。

 

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2017年

277.40

277.29

0.11

2018年

533.62

496.25

37.37

比重

 

93.00%

7.00%

+-

256.22

218.95

37.26

%

92.37%

78.96%

33872%

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计544.14万元。其中:基本支出227.35万元,占总支出41.78%;项目支出316.79万元,占总支出58.22%。与上年对比总支出增加279.23万元,增幅105.4%。主要原因:(1)2018年工资、津贴补贴、绩效考核奖标准调整导致经费的增加;(2)食品药品检验检测综合大楼投入使用,省局将部分职能划分至我单位,由于工作量的增加,相应的项目经费支出增加。

年度

支出总计

基本支出

项目支出

 

 

2017年

264.91

180.26

84.65

 

2018年

544.14

227.35

316.79

 

比重

 

41.78%

58.22%

 

+-

279.23

47.08

232.14

 

%

105.4%

26.11%

274.23%

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关服务中心机构正常运转的日常支出180.26万元。与上年对比增加47.08万元,增幅26.11%,主要原因分析:今年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.87%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省局机关服务中心完成特定的工作任务或事业发展目标,用于物业服务等专项业务工作的经费支出316.79万元。与上年对比增加232.14万元,增幅274.23%,主要原因分析:食品药品检验检测综合大楼投入使用,省局将部分职能划分至我单位,由于工作量的增加,相应的项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政拨款

合计

基本

项目

比重%

收入

496.25

196.97

299.28

 

其中:年初预算

506.19

206.91

299.28

102%

追加基本

-9.94

-9.94

 

-2%

支出

527.1

210.3

316.8

 

2018年,我单位一般公共预算财政拨款总收入496.25万元,其中:(1)基本支出经费196.97万元,基本支出经费为人员经费和日常公用经费;(2)项目经费299.28万元。

一般公共预算财政拨款总支出为527.10万元,其中:  (1)基本支出210.30万元;(2)项目支出316.80万元。

基本支出经费:由人员经费和日常公用经费构成,由于期间工资福利标准的政策性调整,加上相关职能职责增加,本年基本支出经费需求增加。

项目支出经费:(1)由于职能职责的增加,省局2017年下拨30万中央经费至我单位,结转项目资金17.52万元至2018年。(2)2018年我单位职能职责有所改变并在以往基础上增加,本年新增食品药品保健品化妆品及医疗器械服务保障项目专项经费299.28万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出19.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于退休人员公用和在职人员基本养老保险缴费支出;

2.医疗卫生与计划生育支出513.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.3%。主要用于在职人员工资、日常公用和上年结转项目的实施支出;

3.住房保障支出11.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于缴纳在职人员住房公积金;

项目

2018年

比重

社会保障和就业支出

19.18

3.53%

医疗卫生与计划生育支出

513.16

94.3%

住房保障支出

11.8

2.17%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无车辆编制和保有车辆, 2018年无“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  我单位无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,机关服务中心资产总额88.28万元,其中:流动资产39.84万元,固定资产48.43万元。

与上年相比,本年资产总额增加0.66万元,其中固定资产增加10.26万元,流动资产减少9.59万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

88.28

39.84

 

 

 

 

48.43

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2018年部门年度政府采购支出总额299.28万元。

(四)其他重要事项情况说明

 

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

【物业管理费】

物业管理费是物业管理公司依云南省药品监督管理局机关服务中心2018年度

部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担省局后勤事务工作;承担省局职工生活福利保障工作;负责省局物业管理和日常公共社会事务等工作;承办省局交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、规范车辆管理,提高用车保障能力。落实相关制度,重新制定公务用车审批制度,规范用车;组织公务用车线上操作培训,强化用车保障,积极配合推进公车改革。

2、强化食堂管理,保障食品安全卫生。优化服务质量,保障用餐需求,提高服务满意度

3、加强物业管理,营造舒适的工作氛围。完善相关制度并定期召开物业座谈会,完善设施建设,抓好综治维稳和消防安全工作,保障了全局正常、高效运转

 

 

 

二、单位基本情况

(一)决算单位构成

纳入2018年度决算编报的单位共1个,为云南省药品监督管理局机关服务中心,性质为全额拨款的事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

纳入2018年度部门决算编报单位共1个。其中:财政全供给非参公管理事业单位1个。

在职人员编制11人,其中:事业编制11人。在职实有11人,其中: 财政全供养11人。

离退休人员 1人,其中:退休 1人。

 无车辆编制和车辆。

 

第二部分  2018年度单位决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计533.62万元。其中:财政拨款收入496.25万元,占总收入93%;其他收入37.37万元,占总收入7%。

总收入比上年增加256.22万元,增幅92.36%。其中:财政拨款收入增加218.95万元,增幅78.96%;主要原因分析:(1)正常的工资、津补贴、绩效考核奖标准调整,以及正常的晋级晋档导致收入增加;本年度由于职能职责的增加导致项目预算较上年有所增长。(2)其他收入较上年增幅较大,主要原因为上年其他收入仅有利息收入,本年中心职能职责增加,所需的履职公用经费增加,专户利息收入较上年也有所增加。

 

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2017年

277.40

277.29

0.11

2018年

533.62

496.25

37.37

比重

 

93.00%

7.00%

+-

256.22

218.95

37.26

%

92.37%

78.96%

33872%

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计544.14万元。其中:基本支出227.35万元,占总支出41.78%;项目支出316.79万元,占总支出58.22%。与上年对比总支出增加279.23万元,增幅105.4%。主要原因:(1)2018年工资、津贴补贴、绩效考核奖标准调整导致经费的增加;(2)食品药品检验检测综合大楼投入使用,省局将部分职能划分至我单位,由于工作量的增加,相应的项目经费支出增加。

年度

支出总计

基本支出

项目支出

 

 

2017年

264.91

180.26

84.65

 

2018年

544.14

227.35

316.79

 

比重

 

41.78%

58.22%

 

+-

279.23

47.08

232.14

 

%

105.4%

26.11%

274.23%

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关服务中心机构正常运转的日常支出180.26万元。与上年对比增加47.08万元,增幅26.11%,主要原因分析:今年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.87%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省局机关服务中心完成特定的工作任务或事业发展目标,用于物业服务等专项业务工作的经费支出316.79万元。与上年对比增加232.14万元,增幅274.23%,主要原因分析:食品药品检验检测综合大楼投入使用,省局将部分职能划分至我单位,由于工作量的增加,相应的项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政拨款

合计

基本

项目

比重%

收入

496.25

196.97

299.28

 

其中:年初预算

506.19

206.91

299.28

102%

追加基本

-9.94

-9.94

 

-2%

支出

527.1

210.3

316.8

 

2018年,我单位一般公共预算财政拨款总收入496.25万元,其中:(1)基本支出经费196.97万元,基本支出经费为人员经费和日常公用经费;(2)项目经费299.28万元。

一般公共预算财政拨款总支出为527.10万元,其中:  (1)基本支出210.30万元;(2)项目支出316.80万元。

基本支出经费:由人员经费和日常公用经费构成,由于期间工资福利标准的政策性调整,加上相关职能职责增加,本年基本支出经费需求增加。

项目支出经费:(1)由于职能职责的增加,省局2017年下拨30万中央经费至我单位,结转项目资金17.52万元至2018年。(2)2018年我单位职能职责有所改变并在以往基础上增加,本年新增食品药品保健品化妆品及医疗器械服务保障项目专项经费299.28万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出19.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于退休人员公用和在职人员基本养老保险缴费支出;

2.医疗卫生与计划生育支出513.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.3%。主要用于在职人员工资、日常公用和上年结转项目的实施支出;

3.住房保障支出11.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于缴纳在职人员住房公积金;

项目

2018年

比重

社会保障和就业支出

19.18

3.53%

医疗卫生与计划生育支出

513.16

94.3%

住房保障支出

11.8

2.17%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无车辆编制和保有车辆, 2018年无“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  我单位无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,机关服务中心资产总额88.28万元,其中:流动资产39.84万元,固定资产48.43万元。

与上年相比,本年资产总额增加0.66万元,其中固定资产增加10.26万元,流动资产减少9.59万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

88.28

39.84

 

 

 

 

48.43

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2018年部门年度政府采购支出总额299.28万元。

(四)其他重要事项情况说明

 

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

【物业管理费】

物业管理费是物业管理公司依据物业管理服务合同为物业使用人或所有人提供物业管理服务,物业管理使用人或所有人依据物业管理服务合同应当付出的费用。人提供物业管理服务,物业管理使用人或所有人依据物业管理服务合同应当付出的费用。 

        2018服务中心决算公开.xls