站内文章搜索:

云南省食品药品审核查验中心 2018年度部门决算公开

时间:2019-08-21     来源:     点击量(3049)

云南省食品药品审核查验中心

2018年度部门决算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省药品监督管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办[2018]222号),云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心更名为云南省食品药品审核查验中心隶属云南省药品监督管理局管理的正处级公益一类事业单位。主要履行以下职能:

负责全省食品(保健食品)、药品生产企业、药品经营企业(批发)、医疗器械生产企业、化妆品生产企业现场审核查验的相关工作和现场检查员的管理工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.工作开展情况

1)党建工作。根据省局机关党委的统一部署和工作安排,中心党支部制定了《2018年食品药品审核查验中心学习计划安排表》,通过“三会一课”“主题党日”“书香支部”读书活动等多种方式,认真组织开展理论学习。坚持围绕中心、服务大局,立足岗位、重在日常,结合实际、分类管理,量化考评、动态调整,简便易行、民主公开的原则,严格执行党员积分制管理,使党员干部真正发挥先锋模范带头作用。坚持从严从实,贯彻全面从严治党要求,严格标准,严肃纪律,实事求是,务求实效,坚决防止和克服形式主义,认真开展以基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障为主要内容的规范化建设,有效促进基层党支部规范化建设水平整体提升。

2)日常核查工作。按时完成药品生产企业GMP、药品经营企业GSP、保健食品生产企业的现场检查工作,截止2018年12月31日,共审查省局移交的70户药品生产企业的新修订GMP认证申报资料;共组织了66户企业的GMP认证现场检查(其中2户为上年延续工作);完成GMP认证呈报省局共56户(其中13户为上年延续工作)。共收到49户药品经营企业的GSP认证申报资料;共组织了42户企业的GSP认证现场检查;完成GSP认证呈报省局共37家。共收到4家新申报保健食品生产许可申请,其中1家退审、3家完成。

3)飞行检查工作。根据省局下达的2018年度药品GMP、GSP飞行检查计划及保化监管工作计划,我中心积极准备,按计划推进飞行检查。截止2018年12月31日,共开展了5轮药品生产企业集中检查,对46家药品生产企业进行了飞行检查(其中有7家企业停产,1家涉及案件未检查)。共组织药品经营企业飞行检查97户(98次),完成全年药品经营企业飞行检查计划。共组织保健食品化妆品生产企业飞行检查20户。

4)培训工作。组织协调我省国家药品GMP检查员参加国家局食品药品审核查验中心举办的四期药品GMP检查员高级检查培训班。配合省局举办药品流通监管能力提升培训班,提供师资一名,并派出相关人员参加培训。中心先后组织举办了两期药品GMP检查员能力提升培训班;组织举办了药品GSP骨干检查员专题培训班。全省GMP、GSP检查员、业务骨干及当地监管人员共计270余名学员参加了培训。

5)调研工作。2018年,中心主要领导带领业务骨干对省内中药饮片生产企业开展了调研,针对我省中药饮片重点品种三七的生产企业开展现场实地调研,深入了解了三七的生产质量管理现状。为加强制剂处方中含毒性中药品种的中成药的管理,了解我省中药制剂生产企业使用毒性中药品种作为原来的知己产品的生产管理情况,开展云南省中药制剂生产企业调研。全年调研现场走访了4家药品生产企业,并形成了调研报告。

6)其他工作。完成2018年度食品药品审核查验年度报告的编制发行;完成《核查动态》的发布;按要求完成法宣在线学习;加强政务信息宣传,将信息宣传工作任务做得更加圆满;做好保密工作,修订和完善保密工作制度,加强对信息系统及设备的保密管理;中心按照政务公开和政府信息公开有关要求,及时在中心网站发布年度部门预决算执行情况公开的报告,并根据工作程序按期发布GMP、GSP、保健食品工作动态信息。

2.主要事业成效

1)2017年12月,省局将国家总局对云南省进行飞行检查选派观察员任务移交到中心。2017年12月至2018年2月,国家总局审核查验中心派出5个检查组对我省7家药品生产企业进行跟踪检查,中心积极安排观察员随行检查,配合总局审核查验中心较好的完成了跟踪检查工作。为使省局领导及有关处室更好的了解检查情况,中心起草了《云南省药品生产企业国家跟踪检查情况专报》报送省局分管领导及药品生产监管处,为下一步飞行检查提供参考。

根据省局关于贯彻落实《关于推进中药饮片产业发展若干意见》工作的部署,我中心认真履职:一是起草《云南省中药配方颗粒、中药饮片企业专家指导制度》,目前已全部完成并按要求上报省局相关处室审核。二是起草中药配方颗粒现场检查配套技术文件,明确技术要求,规范工作程序,使药品生产企业和监管方的工作有据可依,促进中药配方颗粒产业健康发展。

配合省局相关处室做好检查员培训与考核。中心以“建设高素质专业化队伍”为目标,以职业化检查员队伍建设为着力点,加大教育培训力度,增强培训实效,全面提高现场检查人员的专业素质。与国内知名的制药设备生产企业合作,精心筹划药品GMP检查员深入制药设备生产车间一线进行现场学习,采取理论学习与实践观摩等相结合的方式,加强检查员对药品生产企业制药设备运行工作的了解与掌握。同步在培训期间安排培训学员参加药品生产企业的现场检查实践活动,达到学以致用,增强培训的实效性。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。2018年度内设机构5个科室,包括综合科、业务管理科、食品核查科、药械生产核查科、药械经营核查科。设有领导班子2名,其中主任1名,副主任1名。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

核定中心人员编制20名,2018年末实有在编事业人员19名,在编人员经费来源为财政全额补助。

实有车辆编制0辆,2018年末实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我中心2018年度收入554.41万元,其中财政补助收入553.83万元(基本支出收入288.83万元,项目支出收入265.00万元),占本年收入99.90%;其他收入(利息收入和职工体检费)0.57万元,占本年收入0.10%。全年共有资金总计572.21万元。上年对比,本年收入减少79.11万元,主要原因2017年度,新成立的云南省药品和医疗器械审评中心(以下简称“审评中心”)无预算系统,按上级的安排,通过我中心进行财政结算2018度,我中心不再承担审评中心相关结算业务,相应减少资金收入。

与上年度对比详见下图:

A、收入对比表(万元)

年度

年收入

财政补助收入

其他收入

2017年度

633.52

633.48

0.04

2018年度

554.41

553.83

0.57

与上年比较+-

-79.11

-79.65

0.53

与上年比较%

-12.49%

-12.57%

1325%

 

二、支出决算情况说明

我中心2018年度支出合计562.60万元其中基本支出289.41万元,占总支出51.44%。项目支出273.20万元,占总支出48.56%。与上年对比支出减少54.62万元,主要原因为:第一,人员变动、工资调整等相应增加基本支出第二,2017年度,审评中心无预算系统,通过我中心进行财政结算2018度,我中心不再承担审评中心相关结算业务,相应减少项目支出。2018年末,部分认证检查工作正在进行,经办人已借支检查经费,但未能在决算周期内完成报销,反映为项目支出(检查员完成认证检查后返回各自属地,再将报销原始凭证统一寄回按组报销,该流程消耗一定的时间)。

与上年度对比详见下图:

B、支出对比表(万元)

年度

支出总计

基本支出

项目支出

2017年度

617.22

202.59

414.63

2018年度

562.60

289.41

273.20

与上年比较+-

-54.62

86.82

-141.43

与上年比较%

-8.85%

42.85%

-34.11%

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年用于保障中心机构正常运转的日常支出289.41万元与上年对比增加86.82万元,增幅42.85%,主要原因是政策要求事业人员调资、人员变动及部分人员调岗导致基本运行经费增加其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.26万元,占基本支出的94.42%;办公费、印刷费、水电费、工会经费、邮电费等日常公用经费支出16.15万元,占基本支出的5.58%。

(二)项目支出情况

2018年用于保障单位工作运行、完成认证检查工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出273.20万元,包括省本级项目和中央转移支付项目资金。与上年对比减少141.43万元,减幅34.11%,主要原因是审评中心不再由我中心承担项目核算;2018年末部分食品药品认证检查及跟踪飞行检查仍在进行,未能在决算周期内完成报销

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2018年度一般公共预算财政拨款支出562.03万元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比减少55.15万元,减幅8.94%,主要原因是项目经费支出减少,使一般公共预算财政拨款支出总额降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出26.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2.医疗卫生与计划生育支出513.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.45%。主要用于保障全省药品GSP、GMP认证检查、保健食品化妆品卫生许可等支出;

3.住房保障支出21.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.60万元,支出决算为2.20万元,仅是预算的28.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.20万元,完成预算的33.85%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费支出预、决算对比表

单位:元

项  目

预算数

决算数

增减比例

一、“三公”经费支出

 

(一)支出合计

76,000.00

21,982.00

-71.08%

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

 

  2.公务用车购置及运行维护费

65,000.00

21,982.00

-66.18%

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

 

    (2)公务用车运行维护费

65,000.00

21,982.00

-66.18%

  3.公务接待费

11,000.00

0.00

-100.00%

    (1)国内接待费

11,000.00

0.00

-100.00%

         其中:外事接待费

0.00

0.00

 

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

 

(二)相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

2

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年减少4.17万元,下降65.48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.96万元,下降64.28%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是积极倡导厉行节约,提高工作效能,增强成本意识,充分发挥“三公”经费预算管理的职能,提高预算执行力,超前谋划,适度压减“三公”经费开支根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进公务用车制度改革的指导意见〉的通知》(中办发〔2014〕40号)和中央批复同意的《云南省公务用车制度改革总体方案》等文件精神,省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》(云办通﹝2018﹞31号)精神,结合本单位公务用车制度改革工作实际,加强公务用车管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度的提高车辆使用效率;控制公务接待费用,从人数、规模、行程等各方面做到从少从简,严格控制接待标准。

“三公”经费支出上、下年度对比表

单位:元

项  目

2017“三公”经费财政拨款

决算数

2018“三公”经费财政拨款

决算数

增减比例%

一、“三公”经费支出

 

(一)支出合计

63,682.68

21,982.00

-65.48%

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

 

  2.公务用车购置及运行维护费

61,539.68

21,982.00

-64.28%

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

 

    (2)公务用车运行维护费

61,539.68

21,982.00

-64.28%

  3.公务接待费

2,143.00

0.00

-100.00%

    (1)国内接待费

2,143.00

0.00

-100.00%

         其中:外事接待费

 

 

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

 

(二)相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

1

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

2

2

 

  5.国内公务接待批次(个)

2

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

21

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.20万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.20万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车运维保养;药品、保健食品、化妆品等相关任务开展技术审查调研、专家评审等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,我中心资产总额456.17万元,其中,流动资产10.05万元,固定资产125.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程320万元,无形资产0.5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少22.84万元,其中固定资产减少14.03万元(为报废报损资产

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

456.17

10.05

125.62

 

27.57

 

98.04

 

320

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,中心政府采购支出总额59.10万元,其中:政府采购服务支出59.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.审核查验2018年度部门决算(公开表格).xls