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云南省药品监督管理局部门关于2019年度年初预算第2季度预算执行情况

时间:2019-07-05     来源:规划财务处     点击量(1457)

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省药品监督管理局(部门)2019年度年初预算第2季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省药品监督管理局2019年部门预算的批复》(云财社〔 2019〕12号),下达我局2019年省本级财力安排经费预算10,376.49万元,其中:基本支出预算8,148.20万元,项目支出预算2,228.29万元,执法办案补助40万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔2018〕22号),下达我局2018年省本级财力安排经费预算10,090.48万元,其中:基本支出预算7,891.48万元,项目支出预算2,199万元。执法办案补助40万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我部门2019年征收入库全部是药品监督罚没收入,2019年1-6月征收入库金额25.32万元。2018年我部门征收入库金额为食品和药品监督罚没收入,2018年1-6月征收入库金额186.91万元,2019年较上年同期数减少161.59万元。减少的原因是由于机构改革,食品监管职能已划转到省市场监督管理局,不再有食品监督罚没收入。

(二)2019年1-6月基本支出金额3744.49万元,2018年1-6月基本支出金额3,570.14万元,较上年同期增加174.35万元。主要原因是在职人员正常工资调增,相应社保和住房公积金基数增加,基本支出相应增加。

(三)2019年1-6月项目支出金额1443.20万元,2018年1-6月项目支出金额1549.15万元,较上年同期减少105.95万元。主要原因:2019年年初我单位职能有所改变,食品监管职能已划转到省市场监督管理局,故减少项目资金开支。 

 

附件:云南省药品监督管理局第二季度预算执行情况统计表.xlsx

 

 

 

                                                                                                云南省药品监督管理局

                                                                                                   2019年7月4日