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云南省药品监督管理局稽查局2019年预算公开说明

时间:2019-02-27     来源:云南省药品监督管理局稽查局     点击量(1714)

目录

 

第一部分 云南省药品监督管理局稽查局2019年部门预算编制说明

第二部分云南省药品监督管理局稽查局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

云南省药品监督管理局稽查局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省食品药品监督管理局稽查局(云南省食品药品投诉举报中心)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云食药监〔2016〕62号)之规定,其基本职能是:

   1)负责指导、协调、监督全省食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、(以下简称“四品一械”)稽查工作;负责制定稽查工作制度并组织实施;对全省稽查工作人员开展业务培训;负责跨省区、跨州市以及国家食品药品监督管理总局、省食品药品监督管理局指定的案件的查处工作。

   2)负责指导、协调、监督全省“四品一械”投诉举报工作;负责制定投诉举报工作制度并组织实施;对全省投诉举报工作人员开展业务培训;负责受理省级“四品一械”违法违规行为的投诉举报。

   3)对省食品药品监督管理局授权的“四品一械”生产、经营企业和医疗机构开展日常监督,负责制定“四品一械”的监督抽验计划并组织实施。

   4)负责省内外“四品一械”协查、核查工作。

   5)参与“四品一械”安全事故应急调查和处置工作。

   6)负责全省重大活动和重要宾客食品安全保障工作的指导,承担省局指定的保障任务。

   7)承担上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

云食药监〔2016〕62号明确,云南省食品药品监督管理局稽查局(云南省食品药品投诉举报中心)设置11个内设机构。

)重点工作概述

(一)把党建工作作为首要政治任务,抓出特点、亮点。

(二)继续加大稽查作风建设,打造一支“忠诚、干净、担当”的稽查队伍;

(三)聚焦全省稽查大格局,努力实现统一权威的稽查模式;

(四)强化对药品稽查人员的培训和稽查工作的指导,提高稽查办案能力和素质,努力实现稽查办案数量和质量的大提升;

(五)认真组织科学制定好全省药品抽验计划,努力实现全省基药抽验全覆盖,协核查回复率达100%,定期发布药品质量公告;

(八)建立完善省级行刑衔接机制,努力实现和公安联合办案,提前介入,案件移送,案件督办的有机统一和深度配合,为全省起好引领示范;

(九)着力开展稽查信息化建设,切实推进信息自动化 在稽查工作中的运用,提高稽查效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制0人,事业编制42人。在职实有60人,其中: 财政全供养 60人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休 3人。

车辆编制6辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1312.55万元,其中:一般公共预算财政拨款1312.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.15万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1312.55万元,其中:本年收入1312.4万元,上年结转0.15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1312.4万元(本级财力1272.4万元,专项收入0万元,执法办案补助40万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1312.55万元。财政拨款安排支出 1312.4万元,其中,基本支出1148.93万元,项目支出163.47万元(包括执法办案补助40万元)

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行949.08万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的工资性支出和维持机构正常运转的商品服务支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监管执法123.47万元,主要用于市场监督管理部门依法开展的各类执法(含药品、化妆品、医疗器械)活动,查处各类经济违法案件的专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.16万元,主要用于归口管理的行政单位离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.92万元,主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险(单位部分)。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元,主要用于机关事业单位到达法定退休年龄工作人员职业年金记实。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.83万元,主要用于职工住房公积金缴纳(单位部分)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1006.4万元。(其中:基本支出1006.4万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出306万元。(其中:基本支出142.53万元,项目支出163.47万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项9+

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省药品监督管理局稽查局2019年财政拨款“三公”经费预算合计22.77万元(其中:基本支出18.66万元,项目支出4.11万元),2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少14.03万元,增加/减少的主要原因:

1.因公出国(境)费

2018年因公出国(境)费预算数0元,2019年因公出国(境)费预算数0元。无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费 

2018年公务用车购置费预算数0元,2019年公务用车购置费预算数0元。无增减变动。

2018年公务用车运行维护费33万元,2019年公务用车运行维护费18.97万元,2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少14.03万元,主要原因是:一是2018年我局拍卖核销公务用车8辆,公务用车运行维护费减少。二是严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定,加强车辆管理,鼓励公交出行。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算数3.8万元,2019年公务接待费预算数3.8万元。无增减变动。

(二) 基本预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算数1137.58万元,2019年基本支出预算数1148.93万元,2019年比2018年预算数增加11.35万元。增加部分:一是在职人员调整工资及津补贴标准,二是职工正常晋级晋档。减少部分:公务用车运行维护费。

(三) 项目预算收支增减变化情况说明

2018年项目支出预算数163.47万元,2019年项目支出

预算数163.47万元。无增减变动。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是部门为完成其特点的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排

2019年预算共安排机关运行经费142.53万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费等公用经费支出。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年我局项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。为切实规范部门预算绩效管理,制定了《云南省食品药品监督管理局稽查局项目绩效考核办法》,对项目目标、考核主体、考核方式、考核内容、考核指标及考核结果做出了规定。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。

 

附件:

 云南省药品监督管理局稽查局2019年部门预算表.xls

 

2019年“三公”经费及会议费支出预算表.xlsx