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云南省食品药品监督管理局药品评价中心2019年预算公开说明

时间:2019-02-27     来源:云南省食品药品监督管理局药品评价中心     点击量(1654)

目录

第一部分云南省食品药品监督管理局药品评价中心2019预算编制说明

第二部分云南省食品药品监督管理局药品评价中心2019年预算表

一、财务收支预算总表(表1-1

二、财政拨款收支预算总表(表1-2

三、财政拨款支出明细表(表1-3

四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表(表2

五、基本支出预算表(表3

六、项目支出预算表(表4-1

七、项目支出绩效目标表(本次下达)(表4-2

八、项目支出绩效目标表(另文下达)(表4-3

九、一般公共预算上年结转支出预算表(表5

十、政府性基金预算支出情况表(表6

十一、政府采购预算表(表7

十二、政府购买服务预算表(表8

十三、新增资产配置表(表9

十四、2019年“三公”经费及会议费支出预算表

 

 

云南省食品药品监督管理局药品评价中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

1.组织制订本省药品、医疗器械、化妆品安全性监测与再评价及药物滥用监测的技术标准和规范。协助省食品药品监督管理局制订本省相关监测与再评价管理实施细则及有关规定,并组织实施。

2.组织开展药品、医疗器械安全性再评价工作。指导本省内相关评价机构及药品、医疗器械生产企业的再评价工作.

组织开展药品、医疗器械、化妆品安全性监测及药物滥用监测工作。指导本省内相关监测机构及报告单位的监测工作。

协助有关部门组织开展本省行政区域内药品/医疗器械/化妆品安全性及药物滥用严重突发或群体事件的调查、分析及评价。

3.负责国家相关监测系统在本省的管理运维及省级相关监测信息化平台建设工作。

4.组织开展监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。

5.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

云南省食品药品监督管理局药品评价中心(原云南省药品不良反应监测中心)2004年经云南省机构编制委员会办公室批准成立,2016年按照《中共云南省委机构编制办公室关于云南省食品药品监督管理局所属事业单位更名和加挂牌子的批复》(云编办201650号)文件,更名为云南省食品药品监督管理局药品评价中心(加挂云南省药品不良反应监测中心牌子)。为云南省药品监督管理局下属的正处级公益一类事业单位,为主管全省药品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用监测和化妆品不良反应监测工作的专业技术机构,人员编制核定19人,截止20181231日实有15人,内设5个科室:综合科、安全评价与技术标准科、药品不良反应监测科、医疗器械不良事件监测科、化妆品不良反应监测科。公务用车有2辆。

(三)重点工作概述

2019年主要抓好以下四项重点工作:

1.围绕《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》、《国家药品监督管理局关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》等相关法规,组织开展省内药品、医疗器械生产企业的宣传培训工作。

2.加强药品、医疗器械、化妆品日常监测和评价工作,注重每份病例的分析与评价,按要求做好定期或不定期的数据分析,提高监测数据利用度和风险信号敏感度。

3.以重点监测工作和哨点医院建设为抓手,加大对基层监测机构和报告单位的业务指导,提高监测报告数量和质量。完成在校学生非医疗目的使用精神活性物质抽样调查课题工作。继续推进云南省医院内麻精药品使用情况调查项目后期工作。

4.利用信息化手段积极推进监测和评价工作。以问题为导向,吸取好的经验和作法,积极开发有关信息化平台和接口为收集高质量的监测报告提供便利。

二、预算单位基本情况

省中心编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。

截止201812月统计,在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有15人,其中:财政全供养15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。退休人员4人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入366.29万元,其中:一般公共预算财政拨款361.27万元,上年结转5.02万元。

(二)财政拨款收入情况

1.2019年部门财政拨款收入366.29万元,其中:本年收入361.27万元(一般公共预算财政拨款),上年结转5.02万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出366.29万元,财政拨款安排支出361.27万元,其中,基本支出261.27万元,项目支出100.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运208.79万元,主要用于支付2019年在职人员的工资、缴纳医保、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等基本支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务100.00万元,主要用于全省药械安全性日常监测工作支出。

保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.22万元,主要用于省局评价中心4名退休人员生病慰问、体检等开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.12万元,主要用于支付省局评价中心在职人员基本养老保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.14万元,主要用于支付2019年在职人员的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出241.14万万元(其中:基本支出241.14万元)

商品和服务支出120.13万元(其中:基本支出20.13万元,项目支出100.00万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况(无)

(二)与中央配套事项(无)

(三)按既定政策标准测算补助事项(无)

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金41.62万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算309.62万元,2019年基本支出预算261.27万元,减少48.35万元,减少原因是:20184名同志退休。

(二)项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算数与2018年预算数均是100万元,无变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“药品不良反应,是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。

2、“医疗器械不良事件”,是指获准上市的质量合格的医疗器械在正常使用下发生的,导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。

3.“化妆品不良反应”,一般是指人们在日常生活中由于使用化妆品而引起的皮肤及附属器的不良反应。如瘙痒或刺痛、皮肤红斑、丘疹、脱屑、粘膜干燥、色素沉着、毛发及甲出现损害等。

(二)运行经费安排

2019年预算共安排省局药品评价中心运行资金261.27万元,其中工资福利支出241.14万元,主要用于单位人员工资、社会保障及住房公积金等支出。商品和服务支出20.13万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护等公用经费支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,省局药品评价中心资产总额324.92万元,其中,流动资产5.16万元,固定资产130.44万元,在建工程100.00万元,无形资产89.32万元。

九、“三公”经费增减变化说明

云南省食品药品监督管理局药品评价中心2019年财政拨款“三公”经费预算合计5.42万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.32万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.32万元),公务接待费支出1.10万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.04万元,减幅为0.73%。变化主要原因:

(一)因公出国(境)费(无)

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与2018年预算数均是0万元,无变化。公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0.04万元。

(三)公务接待费

公务用车运行维护费预算数与2018年预算数均是1.10万元,无变化。

 

 

附件:

云南省食品药品监督管理局药品评价中心2019年预算表.xls