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云南省药品监督管理局2019年度年初部门预算第1季度预算执行情况

时间:2019-04-03     来源:规划财务处     点击量(2196)

   根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省药品监督管理局2019年度年初预算第1季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省药品监督管理局2019年部门预算的批复》(云财社〔201912号),下达我局2019年省本级财力安排经费预算10,376.49万元,其中:基本支出预算8,148.20万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,228.29万元执法办案补助40万元。因机构改革预算调整,2019年省1季度下达预算指标9,469.54万元其中:基本支出预算7,233.96万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,228.29万元

《云南省财政厅关于云南省药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔2018〕22号),下达我局2018年省本级财力安排经费预算10,090.48万元,其中:基本支出预算7,891.48万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,199万元执法办案补助40万元

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我部门收入征收入库金额是药品监督罚没收入20191-3月征收入库金额15.05万元2018年我部门征收入库金额为食品药品监督罚没收入20181-3月征收入库金额153.51万元2019年较上年同期数减少138.46万元。减少的原因是机构改革职能划转,原由我局承担的食品监管现改由市场监督管理局

(二)20191-3月基本支出金额1,581.37万元,20181-3月基本支出金额1,770.51万元,较上年同期减少189.14万元。主要原因是由于机构改革,部分人员转隶到市场监督管理局相应人员工资和社保缴费减少导致基本支出减少

(三)20191-3月项目支出金额552.36万元,20181-3月项目支出金额517.87万元,较上年同期增加34.49万元。主要原因:我部门2019及早规划项目支出,加大支出进度,项目支出相应增加

云南省药品监督管理局部门季度预算执行情况统计表

(2019年度)

填报日期:2019年4月3日

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算数

一季度

当季度执行数

当季度完成

累计执行数

累计完成

累计执行数较上

年初预算%

年初预算%

年同期增减情况

收入征收入库金额

100

15.05

15%

15.05

15%

-138.46

基本支出金额

7,233.96

1581.37

22%

1581.37

22%

-189.14

项目支出金额

2,235.58

552.36

25%

552.36

25%

34.49

 

                          

                                  云南省药品监督管理局

                                        20194月3日